Поделитесь текущей страницей:

Поиск по базе документов:

 

ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 мая 1999 г. N 162-пг

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

ТОВАРНОГО РЫБОВОДСТВА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

"РЫБОВОДСТВО" НА 1999 ГОД

 

В целях сохранения и стабильного функционирования товарных рыбоводных предприятий Ленинградской области и в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области 1998 года от 30 марта 1998 года N 10 "Об утверждении региональной комплексной программы "Стабилизация и развитие агропромышленного производства в Ленинградской области на 1998-2000 годы" постановляю:

 

1. Утвердить прилагаемую региональную целевую программу развития товарного рыбоводства в Ленинградской области "Рыбоводство" на 1999 год.

2. Руководителем указанной региональной целевой программы назначить начальника отдела промышленного рыболовства и рыбоводства комитета по сельскому хозяйству Правительства Ленинградской области Тарасова Е.Е.

3. Комитету финансов, комитету по сельскому хозяйству обеспечить финансирование мероприятий региональной целевой программы развития товарного рыбоводства в Ленинградской области "Рыбоводство" в соответствии с календарным планом ее реализации за счет средств областного бюджета на 1999 год, выделяемых на развитие сельского хозяйства.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Ленинградской области по агропромышленному комплексу Голохвастова Ю.И.

 

Исполняющий обязанности

Губернатора Ленинградской области

В.Сердюков

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Губернатора

Ленинградской области

от 19.05.1999 N 162-пг

(приложение)

 

КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

Региональная целевая программа развития товарного

рыбоводства в Ленинградской области

 

"Рыбоводство"

на 1999 год

 

 

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ТОВАРНОГО

РЫБОВОДСТВА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "РЫБОВОДСТВО"

НА 1999 ГОД

 

┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────┐

│Полное наименование   программы│Региональная целевая   программа│

│(подпрограммы)                 │развития товарного рыбоводства в

                               │Ленинградской            области│

                               │"Рыбоводство" на 1999 год      

                                                               

│Основание для разработки       │Постановление      Правительства│

                               │Ленинградской области    от   30│

                               │марта 1998   года   N   10   "Об

                               │утверждении         региональной

                               │комплексной            программы│

                               │"Стабилизация и         развитие│

                               │агропромышленного производства в

                               │Ленинградской области         на

                               │1998-2000 годы"                

                                                              

│Период и    этапы    реализации│1999 год                       

│программы (подпрограммы)                                      

                                                              

│Основные задачи,    мероприятия│Поддержка рыбоводных предприятий│

│программы                      │Ленинградской           области,│

                               │увеличение производства товарной

                               │форели                         

                                                              

│Объем финансовых      ресурсов,│1,8 миллиона рублей (из них  1,5│

│запланированных по программе на│миллиона рублей   на  возвратной│

│текущий год                    │основе)                        

                                                              

│Объемы освоенных  в рамках про-│                -              

│граммы  финансовых  ресурсов за                               

│весь период действия программы │                               

                                                              

│Объем           финансирования,│1,8 миллиона рублей            

необходимый для      завершения│                               

│программы                                                     

                                                               

│Ожидаемые конечные  результаты,│Производство товарной   рыбы   в

│социальный и      экономический│объеме 70      тонн,     возврат│

│эффект, важнейшие       целевые│бюджетных          ассигнований,│

│показатели программы           │расчетная              бюджетная│

                               │эффективность - 748 тысяч рублей│

                                                              

│Разработчик программы          │комитет по  сельскому  хозяйству│

                               │Правительства      Ленинградской

                               │области                        

                                                              

│Сроки разработки программы     │май 1998 года - февраль     1999│

                               │года                           

                                                              

│Стоимость разработки программы │                -              

                                                              

│Представитель         заказчика│комитет по  сельскому  хозяйству│

│программы                      │Правительства      Ленинградской│

                               │области                        

                                                              

│Основной исполнитель          и│комитет по  сельскому  хозяйству│

│соисполнители программы        │Правительства      Ленинградской│

                               │области;                       

                               │рыбоводные хозяйства;           

                               │Федеральный селекционно        -│

                               │генетический центр   рыбоводства│

                               │(Ломоносовский район);         

                               │закрытое акционерное    общество│

                               │"Форель" (Выборгский район);   

                               │общество с          ограниченной

                               │ответственностью        "Форват"│

                               │(Приозерский район);           

                               │крестьянское          рыбоводное│

                               │хозяйство "Приморское"    (город│

                               │Светогорск)                    

                                                              

│Фамилия, имя,         отчество,│Тарасов Евгений        Егорович,│

│должность, телефон руководителя│начальник отдела   промышленного│

│программы                      │рыболовства и        рыбоводства│

                               │комитета по  сельскому хозяйству│

                               │Правительства      Ленинградской

                               │области, тел. 274-42-92        

                                                               

│Постановление об    утверждении│Утверждена        постановлением│

│программы                      │Губернатора        Ленинградской│

                               │области   от 19 мая  1999  года │

                               │N 162-пг                        

                                                              

│Система организации контроля за│Контроль за          выполнением│

│выполнением программы          программы           осуществляет│

                               │вице-губернатор    Ленинградской

                               │области   по   агропромышленному

                               │комплексу Голохвастов Ю.И.     

└───────────────────────────────┴────────────────────────────────┘

 

Введение

 

Необходимость разработки региональной целевой программы развития товарного рыбоводства в Ленинградской области "Рыбоводство" на 1999 год (далее - программа) продиктована разрушением в начале 90-х годов экономической системы производства товарной рыбы, снижением производства потенциала рыбоводных предприятий Ленинградской области. Экономическая и финансовая ситуация в товарном рыбоводстве неразрывно связана с государственной поддержкой рыбного хозяйства.

При разработке программы комитет по сельскому хозяйству руководствовался постановлением Правительства Ленинградской области от 30 марта 1998 года N 10 "Об утверждении региональной комплексной программы "Стабилизация и развитие агропромышленного производства в Ленинградской области на 1998-2000 годы".

В настоящее время рыбоводные предприятия Ленинградской области начинают ориентироваться на потребителя, объем производства определяется спросом на товарную рыбу. Основным критерием эффективности работы предприятий стала прибыль.

Разведение рыбы - столь же древняя сфера деятельности человека, как и разведение домашних животных. Однако рыбоводство развивалось значительно медленнее и еще не миновало стадии поиска. Сложились четыре основные формы рыбоводства: прудовое, индустриальное, озерное и прибрежно-морское. Настоящая программа направлена на развитие индустриальной формы рыбоводства лососевых видов рыб в Ленинградской области.

Индустриальное рыбоводство - разведение и выращивание рыбы в небольших рыбоводных емкостях (бассейнах, сетчатых садках) с применением не только пресной, но и морской воды. Эта форма рыбоводства отличается высокой интенсивностью производства.

Современное форелеводство - высокоинтенсивное хозяйство с концентрированным выращиванием рыбы при обеспечении оптимальных условий окружающей среды. Уровень интенсификации определяется кратностью обмена воды в производственных сооружениях, применяемыми кормами и методами кормления, долей ручного труда, методами выращивания различных возрастных групп форели и другими биотехническими приемами.

Природно-климатические условия Ленинградской области особенно благоприятны для выращивания лососевых рыб (радужная форель, сибирские сиги).

Целью программы является создания механизма кредитования рыбоводных предприятий, учитывающего сезонность выращивания рыбы и обеспечивающего доступность кредитных ресурсов для рыбоводных хозяйств. В программе дана краткая характеристика структуры товарного рыбоводства в Ленинградской области, показана возможность роста рентабельности производства товарной рыбы при увеличении объемов ее выращивания. При этом конкретно определены необходимые для этого финансовые средства и источники их получения: государственный кредит, инвестиции, собственные средства рыбоводных предприятий.

В программе участвуют два питомных рыбоводных предприятия (Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства, закрытое акционерное общество "Форель") и два товарных рыбоводных хозяйства (общество с ограниченной ответственностью "Форват", крестьянское рыбоводное хозяйство "Приморское"). Общая сумма бюджетных ассигнований на осуществление программы составляет 1,8 миллиона рублей. Их выделение предусмотрено в виде краткосрочного кредита (один год), предусматривающего его возврат деньгами и товарной продукцией.

Планируемые результаты программы:

производство товарной рыбы в 1999 году в объеме 70 тонн;

бюджетная эффективность программы - 748 тысяч рублей.

Немаловажное значение для Ленинградской области имеет сохранение и создание новых рабочих мест не только на действующих рыбоводных предприятиях, но и в структурах, занимающихся транспортировкой, переработкой и продажей рыбы.

План объемов производства и оптовой цены товарной рыбы на 1999 год представлен хозяйствами исходя из фактического опыта ее реализации по предыдущим годам, а также заключенных с рыбоперерабатывающими предприятиями договоров на поставки товарной продукции.

 

1. Производство товарной рыбы

 

Основная доля продукции товарных рыбоводных хозяйств Ленинградской области поставляется в города Санкт-Петербург и Москву. На сегодняшний день на рынке сложилась следующая конъюнктура весовых категорий лососевых рыб:

- рыба весом 200-300 граммов (порционная) пользуется спросом у различных предприятий общественного питания;

- рыба весом 900-1100 граммов в большей части идет в розничную торговлю;

- рыба весом 1300 граммов и выше находит спрос у рыбоперерабатывающих предприятий.

Товарная рыба первой категории производится товарными хозяйствами в режиме одногодичного цикла, рыба второй и третьей категорий - в режиме 2-2,5 годичного цикла.

Важным обстоятельством, повышающим конкурентоспособность продукции областных рыбоводных предприятий перед иностранными производителями рыбы (Норвегия, Дания, Финляндия) является возможность поставок потребителям свежей рыбы различных навесок.

Эффективным способом повышения рентабельности производства товарной форели является применение биотехнического приема, заключающегося в предварительном сборе икры у самок форели (перед продажей их в торговую сеть), с последующим изготовлением пищевой икры. Первое созревание икры у самок форели происходит в конце третьего года выращивания. Это обстоятельство и является сдерживающим фактором внедрения данного метода в хозяйствах области, так как из-за недостатка оборотных средств рыбоводные предприятия не могут перейти на трехлетний цикл выращивания товарной рыбы (большинство рыбоводных ферм Финляндии работает именно по такой технологии).

 

2. Выращивание посадочного материала

 

В настоящее время наряду с хозяйствами, традиционно специализирующимися на производстве посадочного материала (Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства, закрытое акционерное общество "Форель"), в Ленинградской области увеличивается число товарных хозяйств, организующих на своей базе технологический цикл выращивания малька как для обеспечения собственных потребностей, так и для возможной продажи. На сегодняшний день - это крестьянское рыбоводное хозяйство "Приморское".

Кроме того, практически все товарные хозяйства области оставляют часть сеголетка для выращивания в следующем году товарной рыбы навеской около 1,0-1,4 килограмма.

В результате роста числа рыбоводных предприятий, производящих посадочный материал, возникает конкуренция между хозяйствами при сбыте своей продукции, что влечет за собой снижение цен и рост качества производимого посадочного материала.

Программа предусматривает координацию производственного цикла и планирование объемов производства товарной продукции рыбоводными хозяйствами области. При этом появляется несколько благоприятных моментов в хозяйственно деятельности предприятий по производству посадочного материала. Во-первых, станет возможным планирование объемов производства малька на следующий год для обеспечения потребности товарных хозяйств области. Параллельно с объемами производства хозяйства смогут заранее планировать сроки нерестовых компаний с целью получения посадочного материала различных возрастов и навесок. Во-вторых, в течение сравнительно короткого промежутка времени сложится система с районированным выделением базовых хозяйств, обеспечивающих потребности в посадочном материале сеть окружающих его рыбоводных товарных хозяйств. В-третьих, улучшится эпизоотический контроль посадочного материала, что снизит риск возникновения болезней рыб в товарных рыбоводных хозяйствах области.

 

2.1. Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства

 

Для сохранения генофонда перспективных объектов рыбоводства и ценных промысловых рыб внутренних водоемов, восстановления численности редких и исчезающих видов гидробионтов, координации и информационного обеспечения селекционно-племенного дела в рыбоводстве по приказу Минсельхозпрода России от 1 декабря 1993 года N 297 создан Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства (ФСГЦР).

Центр находится в поселке Ропша Ломоносовского района Ленинградской области. Количество сотрудников - 120 человек.

В сжатые сроки специалисты ФСГЦР разработали целевую научно-техническую программу "Селекция, генетика и воспроизводство рыб" на 1994-2000 годы (составная часть федеральной программы "Аквакультура"), которая была одобрена Федеральным научно-координационным советом и утверждена решением Коллегии Минсельхозпрода России от 20 мая 1994 года N 4-6. Программой предусмотрены работы по созданию пятнадцати пород и породных групп рыб (карповые, лососевые, осетровые и др.), по изучению и охране генофонда сиговых Сибири и осетровых Каспийского и Азовского бассейнов, по созданию криобанка и другое.

Для воспроизводства форели в ФСГЦР используются павильоны N 1 и N 2, расположенные в поселке Ропша, а также Оредежский участок.

Павильон N 1 служит для получения икры, ее инкубации и подращивания молоди форели. Павильон оснащен оборудованием для инкубации икры, рыбоводными бассейнами площадью от 1 до 26 квадратных метров (общая площадь - 500 квадратных метров), оборудованием для водоподготовки (подогрев, дегазация, оксигенация). Подача воды в павильон осуществляется самотеком.

Павильон N 2 служит для подращивания личинок и молоди форели, оснащен рыбоводными бассейнами площадью от 1 до 15 квадратных метров (общая площадь - 900 квадратных метров), оборудованием для водоподготовки. Вода в павильон подается насосами.

Павильоны N 1 и N 2 вместе с системой прудов образуют Мельничный участок. Мощность мельничного участка составляет:

оплодотворенная икра - 10 миллионов штук;

однограммовая молодь - 5 миллионов штук;

пятиграммовая молодь - 1 миллион штук.

В 1998 году было заложено 2,9 миллиона штук икры, получено около двух миллионов штук молоди, из которых 800 тысяч штук было реализовано, а остальные в настоящее время выращиваются на разных участках ФСГЦР.

Оредежский участок служит для выращивания сеголеток форели и включает в себя инкубационный комплекс (50 лотков) и бассейновый участок (29 железобетонных бассейнов общей площадью 4000 квадратных метров). Вода в рыбоводные емкости подается самотеком.

Мощность участка по сеголетку форели навеской 80-120 граммов составляет 20 тонн.

 

2.2. Рыбопитомник "Закрытое акционерное общество "Форель"

 

Рыбопитомник введен в эксплуатацию в 1980 году рыболовецким колхозом имени Ленина. Проектная мощность - 1,2 миллиона штук годовиков форели средней навеской 20 граммов.

В 1991 году хозяйством выращено 24 тонны сеголеток радужной форели средней навеской 40 граммов.

С 1 апреля 1998 года хозяйство зарегистрировано как закрытое акционерное общество "Форель". Юридический адрес: 188843, Ленинградская область, Выборгский район, поселок Камышевка. Персонал хозяйства - 10 человек.

Закрытое акционерное общество "Форель" занимается разведением рыбопосадочного материала радужной форели. В 1986 году лабораторией форелеводства Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства в рыбопитомнике было сформировано селекционно-племенное стадо на основе радужной форели ропшинской отводки (Чикино) и форели Дональдсона. В настоящее время маточное стадо состоит из двух чистых линий: Чикино и Дональдсон.

Выращивание посадочного материала бассейновое. Водоподача осуществляется самотеком. Выростные площади составляют 1600 квадратных метров (1500 квадратных метров бассейнов и 100 квадратных метров садков). Для подращивания молоди используются 9 бетонных канавок общей площадью 540 квадратных метров и 118 штук пластиковых бассейнов общей площадью 472 квадратных метра.

Для содержания ремонтно-маточного стада используются два бассейна размером 25 метров x 4 метра (общая площадь - 200 квадратных метров) и два бассейна размером 12 метров x 12 метров (общая площадь - 288 квадратных метров).

В 1997 году рыбопитомник вырастил 254400 штук сеголеток радужной форели общим весом 3282 килограмма. Из них реализовано 152100 штук (1440 килограммов), посажено на зимовку 102340 штук средней навеской 18 граммов (1842 килограмма).

В 1998 году выращено 190 штук сеголеток радужной форели средней навеской 20 граммов (3800 килограммов). План 1999 года - 200 тысяч штук сеголеток форели средней навеской 20 граммов (4000 килограммов).

При наличии стабильной поэтапной (в течение всего летнего выращивания с июля по октябрь) реализации продукции хозяйство может выращивать ежегодно 7,5-8,0 тонн сеголеток радужной форели.

Низкая навеска сеголеток объясняется отсутствием подогрева воды в период инкубации икры и подращивания молоди. В крайне сложных экономических условиях хозяйство при наличии действующего водонагревательного оборудования не имеет возможности осуществлять подогрев из-за резкого роста себестоимости продукции за счет затрат на электроэнергию.

 

3. Структурная реорганизация рыбоводных хозяйств Ленинградской области

 

По итогам реализации программы возможно возникновение предпосылок к структурной реорганизации рыбоводных хозяйств Ленинградской области в сельскохозяйственный кооператив для решения следующих задач:

создание высокорентабельной производственной цепочки, включающей производство комбикормов, выращивание товарной рыбы, ее переработку и сбыт;

обеспечение своих хозяйств материалами и оборудованием для производства сырья и готовой продукции;

вытеснение с рынка торговых посредников.

В основе идеи кооперации лежит сознание того факта, что руководители предприятий, решающие одни и те же экономические проблемы, могут достичь большего, если они объединят свои усилия. В сельскохозяйственный кооператив должны входить два-три товарных рыбоводных хозяйства, предприятие по переработке рыбы и организация, имеющая оборудование для производства рыбных кормов.

Важным моментом в производственной деятельности кооператива является имущественная ответственность по своим обязательствам (статья 37 Федерального закона "О сельскохозяйственной кооперации" от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ). Кооператив как юридическое лицо с надлежащей предусмотрительностью вступает в сделки, хозяйственные связи, бережно распоряжается имуществом, ответственно относится к хозяйственной деятельности. Нарушение обязательств приводит к принудительному привлечению кооператива к ответственности с помощью судебной системы. Тем самым обеспечивается нормальная работа кооператива, при которой он вовремя расплачивается со всеми кредиторами.

Главные направления государственной поддержки сельскохозяйственной кооперации закреплены в статье 7 Федерального закона "О сельскохозяйственной кооперации". Такой подход к кооперативам со стороны государства объясняется пониманием особой роли, которую кооперативы играют в удовлетворении интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей и развитии сельскохозяйственного производства.

 

4. Экономические расчеты производства товарной рыбы рыбоводными хозяйствами Ленинградской области

 

По каждому товарному хозяйству произведен расчет показателей экономической эффективности производства. Значение исходных параметров, используемых для расчета, представлены рыбоводными хозяйствами по опыту работы в предыдущие годы. Величина объемов производства товарной рыбы взята хозяйствами исходя из имеющихся садковых площадей, объемов собственных финансовых средств и величины кредитных ресурсов, предоставляемых по настоящей программе.

 

4.1. Общество с ограниченной ответственностью "Форват"

 

Предприятие образовано в 1994 году. Юридический адрес: Ленинградская область, Приозерский район, поселок Сосново, ул. Механизаторов, дом 11.

Вид основной деятельности - рыборазведение. Другие виды деятельности отсутствуют. Количество сотрудников - 12 человек.

Садковые линии расположены на озере Суходольское. Общая площадь садков - 1400 квадратных метров. Виды выращиваемых рыб: радужная форель, сибирские сиги.

В 1997 году хозяйством выращено 15 тонн товарной рыбы, в 1998 году - 29 тонн. В программе заложен объем производства товарной рыбы равный 60,4 тонны.

Экономические расчеты производства товарной форели в обществе с ограниченной ответственностью "Форват" представлены в приложении 1 к настоящей программе.

 

4.2. Крестьянское рыбоводное хозяйство "Приморское"

 

Предприятие начало работу в 1996 году. Юридический адрес: Ленинградская область, город Светогорск, ул. Заводская, дом 20.

Вид основной деятельности - рыборазведение. Другие виды деятельности отсутствуют. Количество сотрудников - 8 человек.

Рыбное хозяйство расположено на берегу реки Вуоксы рядом со Светогорским целлюлозно-бумажным комбинатом и включает в себя здание и садковый участок. Забор воды осуществляется выше комбината. В настоящее время на предприятии имеются:

- емкости для инкубации около двух миллионов штук икринок форели или 8-10 миллионов штук икры сиговых;

- пластмассовые лотки для выращивания молоди рыб - 20 штук,

- оборудованные бетонные бассейны общей площадью 140 квадратных метров (8 ед.),

- помещение для хранения рыбных комбикормов,

- садковая линия общей площадью садков 800 квадратных метров.

В 1997 году хозяйством выращено 7 тонн товарной форели, в 1998 году - 8 тонн. В программе заложен объем производства товарной рыбы равный 10,2 тонны.

Экономические расчеты производства товарной форели в крестьянском рыбоводном хозяйстве "Приморское" представлены в приложении 2 к настоящей программе.

 

5. План реализации мероприятий программы

 

План реализации мероприятий программы представлен в приложении 3 к настоящей программе.

Помощь питомным рыбоводным хозяйствам предусмотрена посредством погашения части затрат за потребленную электроэнергию и комбикорм для выращивания молоди. Это даст возможность предприятиям во время инкубации икры и выращивания сеголетка радужной форели (март, апрель, май) осуществить подогрев воды в рыбоводных емкостях, тем самым обеспечив более ранний срок появления личинок и ускоренный рост сеголетка, что позволит вырастить к маю 1999 года посадочный материал навеской 5-10 граммов и более (при естественной температуре - соответственно 1-3 грамма).

В свою очередь питомные рыбоводные хозяйства проведут реализацию посадочного материала по заявкам товарных хозяйств - участников программы по цене без учета затрат на электроэнергию. Обеспеченность товарных хозяйств крупным посадочным материалом позволит им в течение периода выращивания товарной рыбы сократить отход и увеличить выход товарной продукции на 20-25 процентов.

Расчет себестоимости выращивания посадочного материала радужной форели представлен в приложении 4 к настоящей программе. Согласно плану мероприятий объем бюджетных финансовых ресурсов для питомных рыбоводных предприятий составит 300 тысяч рублей, что позволит им вырастить 3,3 тонны посадочного материала радужной форели.

Предоставление товарным рыбоводным хозяйствам возвратных бюджетных средств по программе запланировано в следующих объемах: 1,3 миллиона рублей обществу с ограниченной ответственностью "Форват" и 200 тысяч рублей крестьянскому рыбоводному хозяйству "Приморское". Соотношение при распределении кредитных ресурсов предприятиям установлено комитетом по сельскому хозяйству исходя из следующих критериев:

объем собственных финансовых средств;

объем фактического производства товарной рыбы в 1998 году;

количество садковых площадей.

Целевое использование бюджетных финансовых средств товарными рыбоводными хозяйствами представлено в плане реализации мероприятий программы.

Бюджетные средства, предусмотренные на программу и поступившие на счет комитета по сельскому хозяйству, переводятся на счет Ленинградского областного государственного унитарного предприятия по регулированию областного рынка "Ленинградское областное агентство по регулированию продовольственного рынка", которое предварительно заключает договора с товарными рыбоводными хозяйствами - участниками программы и обязуется направлять им финансовые средства согласно плану реализации мероприятий программы.

В свою очередь товарные рыбоводные предприятия обязуются возвратить кредит в обозначенный в договоре срок, в виде денежных средств или товарной продукцией. Соотношение возвращаемых денежных средств и товарной продукции, а также цена товарной продукции определяется при заключении договора с хозяйствами.

 

6. Оценка экономических результатов программы

 

В таблице 1 приложения 5 приведены суммарные данные движения денежных средств в ходе реализации программы. Суммарный объем необходимых инвестиций составляет 3 миллиона 78 тысяч рублей. Из них Правительством Ленинградской области выделяется 1,8 миллиона рублей (300 тысяч рублей - питомным хозяйствам, 1,5 миллиона рублей - в виде кредита товарным предприятиям) и 1 миллион 278 тысяч рублей составят собственные и привлеченные рыбоводными предприятиями средства. При этом полученный кредит будет погашен в период с октября 1999 года по январь 2000 года.

В таблице 2 приложения 5 приведен расчет чистого дисконтированного дохода программы, составляющего 672 тысячи 239 рублей за год. Норма дисконта принята равной одному проценту в месяц. Полученный результат свидетельствует об экономической эффективности программы. Следовательно, развитие товарного рыбоводства в Ленинградской области на данном этапе нуждается в создании механизма ежегодного кредитования по приведенной в настоящей программе схеме с привлечением новых рентабельных хозяйств.

В таблице 3 приложения 5 приведен расчет бюджетной эффективности программы, которая учитывает:

- налог на добавленную стоимость,

- подоходный налог с заработной платы работников,

- отчисления во внебюджетные фонды,

- погашение выделенного из бюджета кредита и процентов за пользование им.

Рассчитанная таким образом бюджетная эффективность с учетом заложенной нормы дисконта составляет 748 тысяч 304 рублей. Фактические доходы в бюджет будут еще выше за счет налоговых поступлений от сторонних организаций, обусловленных влиянием реализации программы.

В таблице 4 приложения 5 приведены основные экономические и производственные показатели товарных рыбоводных хозяйств.

 

7. Управление программой

 

В связи с финансированием программы на возвратной основе важное значение имеет организация управления и контроля осуществляемых мероприятий программы, целевого использования бюджетных ассигнований, а также их возврата.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию программы, осуществляет комитет финансов.

Комитет по экономике и инвестициям обобщает (ежеквартально и по итогам года) на основании отчетов руководителя программы информацию о ходе финансирования и выполнения мероприятий программы, а также проводит оценку эффективности использования бюджетных средств.

Комитет по сельскому хозяйству как руководитель программы осуществляет оперативное управление реализацией программы в соответствии с выделяемыми ресурсами и планом мероприятий. В приложениях 6 и 7 к настоящей программе представлены формы квартального отчета рыбоводных хозяйств. Кроме того, руководители предприятий - участников программы направляют отчеты о финансово-экономической деятельности в комитет по сельскому хозяйству согласно порядку, определенному департаментом экономики, финансов и аграрной политики комитета по сельскому хозяйству для предприятий агропромышленного комплекса.

 

Заключение

 

В программе представлен полный и максимально приближенный к реальным производственным условиям выращивания товарной рыбы питомными и товарными рыбоводными предприятиями Ленинградской области в 1999 году.

Принятая в программе схема бюджетного финансирования предприятий - участников программы (на возвратной основе) через Ленинградское областное государственное унитарное предприятие по регулированию областного рынка "Ленинградское областное агентство по регулированию продовольственного рынка" позволит в конце текущего года сосредоточить бюджетные ресурсы. Это даст возможность (при условии выделения эквивалентной суммы бюджетных средств) в 2000 году расширить число участников программы и увеличить объемы производства товарной рыбы в Ленинградской области.


 

Приложение 1

к программе

 

Экономические расчеты производства товарной форели

в обществе с ограниченной ответственностью "Форват"

 

Таблица 1

приложения 1 к программе

 

1. Технологическая цепочка выращивания товарной рыбы

средней навеской 1000 граммов

 

ООО "Форват"                   

 

Количество посадочного материала

65000

шт.

 

Вес 1 штуки                    

0,100

кг 

 

Общий вес посадочного материала

6500

кг 

 

Цена молоди                    

140

руб./кг

 

Стоимость посадочного материала

910000

руб.

 

 

 

Транспортировка молоди:        

 

 

 

Цена 1 км пути                 

7

руб.

 

Среднее расстояние             

200

км 

 

Вес мальков в одной машине     

1000

кг 

 

Количество машин               

7

 

 

Стоимость посадочного  материала
с транспортировкой             

919800

руб.

 

 

 

Рост рыбы (с июня по октябрь)  

55526

кг 

 

Корма                          

 

 

 

Ожидаемый кормовой коэффициент 

1,4

 

 

Средняя цена кормов            

16,00

руб./кг

 

Общее потребление кормов за год

78783

кг 

 

Общая стоимость кормов         

1260525

руб.

 

Средняя рыночная цена рыбы     

60,00

руб./кг

 

Процент по кредиту             

12

%  

 

Общая реализация товарной рыбы 

60428

кг 

 

 

 

 

Апрель

Май 

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Средний размер рыбы (на    конец
периода)                       

0,100

0,190

0,250

0,390

0,550

0,840

0,980

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Средняя рыночная цена рыбы     

 

 

 

 

 

 

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

Рыночная цена кормов           

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

Количество рыбы (на        конец
периода)                       

65000

64350

63707

63069

62439

61814

61196

45661

30507

15430

428

0

Процент отхода                 

 

1

1

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Биомасса (конец периода)       

6500

12227

15927

24597

34341

51924

59972

45661

30507

15430

428

0

Средний прирост рыбы за период 

 

5821

3842

8874

10041

18017

8611

1069

0

0

0

0

Общее потребление корма       за
период                          

 

8149

5378

12424

14057

25223

12055

1496

0

0

0

0

Реализация товарной рыбы, кг   

 

 

 

 

 

 

15000

15000

15000

15000

428

0

 

 

Таблица 2

приложения 1 к программе

 

2. Количество работающих и заработная плата

 

ООО "Форват"

Заработная
плата в ме-
сяц (руб.)

Количество работающих, чел.                              

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Рыбоводы   

2000

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Рабочие    

1500

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Бухгалтер  

2500

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Коммерческий
директор   

3500

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Директор   

4000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

 

Таблица 3

приложения 1 к программе

 

3. Расчет себестоимости товарной форели

 

Вид продукции

Посадочный
материал 

Корма 

Общепроиз-  
водственные 
расходы   

Себестоимость
одного   
килограмма 

Навеска 150 

 

 

 

 

Навеска 500 

0    

0  

 

 

Навеска 1000

919800 

1260525

787046    

49,11   

 

 

Таблица 4

приложения 1 к программе

 

4. Движение денежных средств (руб.)

 

ООО "Форват"

Апрель

Май 

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март 

Итого

Продажа рыбы
(суммарная)

0

0

0

0

0

0

900000

900000

900000

900000

25680

0

3625680

навеска 150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

навеска 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

навеска 1000

0

0

0

0

0

0

900000

900000

900000

900000

25680

0

3625680

Получаемый 
кредит     

380000

190000

140000

260000

115000

215000

 

 

 

 

 

 

1300000

Собственные
средства   
(инвестиции)

600000

0

0

 

170000

255000

0

0

0

0

0

0

1025000

Переменные 
расходы:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Посадочный 
материал   
(всего)    

919800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

919800

навеска 150

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

навеска 500

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

навеска 1000

919800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

919800

Корма      
(суммарная 
потребность)

0

130385

86054

198785

224911

403574

192881

23936

0

0

0

0

1260526

навеска 150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

навеска 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

навеска 1000

0

130385

86054

198785

224911

403574

192881

23936

0

0

0

0

1260526

Общепроиз- 
водственные
расходы;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспортные
расходы    

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

60000

Зарплата   
рыбоводов  

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

144000

Зарплата   
рабочих    

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

72000

Отчисления 
во   внебюд-
жетные     
фонды      

5958

5958

5958

5958

5958

5958

5958

5958

5958

5958

5958

5958

71496

Прочие     
расходы    
(налоговые 
платежи)   

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

24000

Сумма      
переменных 
расходов   

950758

161343

117012

229743

255869

434532

223839

54894

30958

30958

30958

30958

2551822

Фиксирован-
ные расходы:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Зарплата   
администра-
ции        

12500

12500

12500

12500

12500

12500

12500

12500

12500

12500

12500

12500

150000

Отчисления 
во   внебюд-
жетные     
фонды      

4138

4138

4138

4138

4138

4138

4138

4138

4138

4138

4138

4138

49650

Электро-   
энергия    

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

17900

Арендные   
платежи    

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

18000

Услуги связи

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

12000

Сумма      
фиксирован-
ных расходов

20638

20638

20638

20638

20638

20638

20638

20638

20638

20638

20638

20638

247550

Сумма  обще-
производст-
венных     
расходов   

51596

51596

51596

51596

51596

51596

51596

51596

51596

51596

51596

51596

619046

Амортизаци-
онные      
отчисления 

14000

14000

14000

14000

14000

14000

14000

14000

14000

14000

14000

14000

168000

Погашение  
основного  
долга      

 

 

 

 

 

 

400000

400000

400000

100000

 

 

1300000

Плата      
процентов за
кредит     

3800

5700

7100

9700

10850

13000

13000

9000

5000

1000

0

0

78150

Остаток   по
кредиту    

380000

570000

710000

970000

1085000

1300000

1300000

900000

500000

100000

0

0

 

Всего пост.
денежных   
средств    

980000

190000

140000

260000

285000

470000

900000

900000

900000

900000

25680

0

5950680

Всего   исп.
денежных   
средств    

975196

187681

144750

260081

287257

468170

657477

484532

456596

152596

51596

51596

4177522

НДС        

0

0

0

0

0

0

90000

90000

90000

90000

2568

0

362568

Остаток    
после выдачи
всех налогов

4805

7124

2375

2294

38

1868

244392

659860

1103265

1850669

1824754

1773158

 

 

 

 

Приложение 2

к программе

 

Экономические расчеты производства товарной форели

в крестьянском рыбоводном хозяйстве "Приморское"

 

Таблица 1

приложения 2 к программе

 

1. Технологическая цепочка выращивания товарной рыбы

средней навеской 1000 граммов

 

Рыбоводное хозяйство "Приморское"

 

Количество посадочного материала

11000

шт. 

 

Вес 1 штуки                     

0,15

кг  

 

Общий вес посадочного материала 

1650

кг  

 

Цена молоди                     

120

руб./кг

 

Стоимость посадочного материала 

198000

руб.

 

 

 

Транспортировка молоди:         

 

 

 

Цена 1 км пути                  

0

руб.

 

Среднее расстояние              

0

км  

 

Вес мальков в одной машине      

1000

кг  

 

Количество машин                

2

 

 

Стоимость посадочного материала с
транспортировкой                

198000

руб.

 

 

 

Рост рыбы (с июня по октябрь)   

7969

кг  

 

Корма                           

 

 

 

Ожидаемый кормовой коэффициент  

1,4

 

 

Средняя цена кормов             

16,00

руб./кг

 

Общее потребление кормов за год 

12630

кг  

 

Общая стоимость кормов          

202078

руб.

 

Средняя рыночная цена рыбы      

42,00

руб./кг

 

Процент по кредиту              

12

%  

 

Общая реализация товарной рыбы  

10197

кг  

 

 

 

 

Апрель

Май 

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Средний размер рыбы (на     конец
периода)                        

0,150

0,200

0,300

0,700

0,850

0,950

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Средняя рыночная цена рыбы      

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72,00

72,00

72,00

72,00

72,00

72,00

72,00

Рыночная цена кормов            

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

Количество рыбы (на         конец
периода)                        

11000

10890

10781

10673

10567

10461

7751

5199

197

0

0

0

Процент отхода                  

 

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

Биомасса (конец периода)        

1650

2178

3234

7471

8982

9938

7751

5199

197

0

0

0

Средний прирост рыбы за период  

 

547

1084

4291

1593

1051

455

0

0

0

0

0

Общее потребление корма за период

 

766

1517

6007

2230

1472

637

0

0

0

0

0

Реализация товарной рыбы, кг    

 

 

 

 

 

2500

2500

5000

197

0

 

 

 

 

Таблица 2

приложения 2 к программе

 

2. Количество работающих и заработная плата

 

Рыбоводное
хозяйство 
"Приморское"

Заработная
плата в ме-
сяц (руб.)

Количество работающих, чел.                          

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Рыбоводы   

800

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Рабочие    

600

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Бухгалтер  

1200

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Коммерческий
директор   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор   

2000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

 

Таблица 3

приложения 2 к программе

 

3. Расчет себестоимости товарной форели

 

Вид продукции

Посадочный
материал

Корма

Общепроизводст-
венные      
расходы     

Себестоимость
одного   
килограмма 

Навеска 150 

 

 

 

 

Навеска 400 

0    

0  

 

 

Навеска 1000

198000 

202078

262093     

64,94   

 

 

Таблица 4

приложения 2 к программе

 

4. Движение денежных средств (руб.)

 

Рыбоводное 
хозяйство  
"Приморское"

Апрель

Май 

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Итого

Продажа рыбы
(суммарная)

0

0

0

0

0

180000

180000

360000

14184

0

0

0

734184

навеска 150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

навеска 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

навеска 1000

0

0

0

0

0

180000

180000

360000

14184

0

0

0

734184

Получаемый 
кредит     

100000

30000

20000

20000

30000

 

 

 

 

 

 

 

200000

Собственные
средства   
(инвестиции)

115000

0

21000

95000

22000

0

0

0

0

0

0

0

253000

Переменные 
расходы:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Посадочный 
материал   
(всего)    

198000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

198000

навеска 150

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

навеска 400

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

навеска 1000

198000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

198000

Корма      
(суммарная 
потребность)

0

12258

24272

96116

35683

23551

10199

0

0

0

0

0

202079

навеска 150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

навеска 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

навеска 1000

0

12258

24272

96116

35683

23551

10199

0

0

0

0

0

202079

Общепроиз- 
водственные
расходы:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспортные
расходы    

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

36000

Зарплата   
рыбоводов  

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

28800

Зарплата   
рабочих    

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

21600

Отчисления 
во   внебюд-
жетные     
фонды      

1390

1390

1390

1390

1390

1390

1390

1390

1390

1390

1390

1390

16682

Прочие     
расходы    
(налоговые 
платежи)   

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

18000

Сумма      
переменных 
расходов   

208090

22348

34362

106206

45773

33641

20289

10090

10090

10090

10090

10090

521161

Фиксирован-
ные расходы:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Зарплата   
администра-
ции        

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

38400

Отчисления 
во   внебюд-
жетные     
фонды      

1059

1059

1059

1059

1059

1059

1059

1059

1059

1059

1059

1059

12710

Электро-   
энергия    

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

11900

Арендные   
платежи    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Услуги связи

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

6000

Сумма      
фиксирован-
ных расходов

5759

5759

5759

5759

5759

5759

5759

5759

5759

5759

5759

5759

69010

Сумма  обще-
производст-
венных     
расходов   

15849

15849

15849

15849

15849

15849

15849

15849

15849

15849

15849

15849

190093

Амортизаци-
онные      
отчисления 

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

72000

Погашение  
основного  
долга      

 

 

 

 

 

100000

100000

 

 

 

 

 

200000

Плата      
процентов за
кредит     

1000

1300

1500

1700

2000

2000

1000

0

0

0

0

0

10500

Остаток   по
кредиту    

100000

130000

150000

170000

200000

200000

100000

0

0

0

0

0

 

Всего пост.
денежных   
средств    

215000

30000

41000

115000

52000

180000

180000

360000

14184

0

0

0

1187184

Всего   исп.
денежных   
средств    

214849

29407

41621

113665

53432

141400

127048

15849

15849

15849

15849

15849

800672

НДС        

0

0

0

0

0

18000

18000

36000

1418

0

0

0

73418

Остаток    
после выдачи
всех налогов

151

743

122

1456

24

38624

91575

435726

434060

418211

402362

386512

 

 

 

 

Приложение 3

к программе

 

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

РАЗВИТИЯ ТОВАРНОГО РЫБОВОДСТВА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

"РЫБОВОДСТВО" НА 1999 ГОД

 

┌──────────────────────┬─────────────┬─────────┬─────────────────────────────────┬─────────────┬────────────┬─────────┬────────┐

│ Объекты, мероприятия │Территориаль-│Срок     │Планируемые объемы финансирования│Экономическое│Конечный    │Целевое  │Срок по-│

                      │ная принад-  │сдачи               (тыс. руб.)           │содержание   │бюджетополу-│назначе- │гашения │

                      │лежность (му-│объекта  ├─────┬───────────────────────────┤(подгруппы,  │чатель (рас-│ние      │кредита │

                      │ниципальное  │(проведе-│всего│        в том числе        │прочие       │порядитель) │(раздел, │(при   

                      │образование) │ния меро-     ├─────┬─────┬─────┬────┬────┤статьи,      │(код соглас-│подраздел│наличии │

                                   │приятия) │     │феде-│обла-│мест-│вне-│про-│подстатьи,   │но  ведомст-│согласно │гарантий│

                                                │раль-│стной│ный  │бюд-│чие │элементы     │венной клас-│функцио- │прилага-│

                                                 │ный  │бюд- │бюд- │жет-│    │расходов  со-│сификации)  │нальному │ются   

                                                 │бюд- │жет  │жет  │ные │    │гласно эконо-│            │классифи-│кредит- │

                                                 │жет            │фон-    │мической                 │катору)  │ные до- │

                                                                │ды      │классификации│                     │говоры) │

├──────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼─────────────┼────────────┼─────────┼────────┤

         1                  2          3      4    5    6    7    8 │ 9        10          11         12      13  

├──────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼─────────────┼────────────┼─────────┼────────┤

│1. Выращивание                                                                                                   

│посадочного  материала│                                                                                           

│радужной форели                                                                                                  

│ФСГЦР                 │Ломоносовский│ 01.04.99│ 200 │     │ 200 │